Meu ICMS Difal está diferente do esperado, o que posso fazer?

O erro no cálculo do ICMS DIFAL ocorre geralmente devido a divergências nas informações cadastradas sobre a origem e o destino da venda na plataforma. O DIFAL é aplicado apenas em vendas interestaduais, ou seja, entre estados diferentes.

1. Divergência entre os dados de origem e destino da venda
2. Nota Fiscal emitida de forma incorreta no ERP

Divergência entre os dados de origem e destino da venda

Esse caso ocorre quando há diferenças entre o estado de destino registrado na plataforma Preço Certo e o estado informado na Nota Fiscal.

Exemplo:

• Venda registrada na ERP: São Paulo (SP) → São Paulo (SP)

  

  
  

• Nota Fiscal emitida: São Paulo (SP) → Rio de Janeiro (RJ)

  

  O sistema prioriza a informação da nota fiscal a venda considerando a venda como interestadual (SP → RJ), aplicando o ICMS DIFAL da nota fiscal

Como corrigir?

1. Revisar o cadastro de endereços:
   • Verifique se os endereços e UFs (Unidades Federativas) dos clientes estão cadastrados corretamente no sistema.
2. Validar as informações antes de emitir a Nota Fiscal:
   • Certifique-se de que o estado de destino na Nota Fiscal corresponde ao estado real do destinatário.
3. Realizar ajustes no ERP, se necessário:
   • Corrija o endereço ou refaça a emissão da Nota Fiscal caso os dados estejam incorretos.
4. Editar manualmente o pedido:
   • Na tela pedido de venda, é possível editar manualmente o ICMS Difal dos pedidos.

Nota Fiscal emitida de forma incorreta no ERP

Este caso ocorre quando, ao emitir a Nota Fiscal no ERP, associa a nota errada a um pedido específico. Isso pode fazer com que informações fiscais, como o ICMS DIFAL, sejam calculadas de maneira incorreta, mesmo que o pedido original não se encaixe nessa condição.

Exemplo:

• Pedido na Preço Certo: São Paulo (SP) → São Paulo (SP), sem ICMS DIFAL.
• Nota Fiscal emitida no ERP: Foi vinculado, por engano, uma nota fiscal de outro pedido, onde o estado de destino era diferente, gerando ICMS DIFAL.
  • Essa troca de notas fez com que o sistema considerasse as informações fiscais da nota incorreta, aplicando o imposto DIFAL indevidamente.

Como corrigir:

1. Verificar o pedido e a nota fiscal no ERP:
   • Confirme se a nota fiscal vinculada ao pedido corresponde realmente às informações do pedido original.
2. Corrigir a nota fiscal no ERP:
   • Substitua a nota fiscal incorreta por uma nova nota correspondente ao pedido correto.
3. Realizar uma nova sincronização:
   • Após corrigir a nota no ERP, sincronize novamente os dados com a Preço Certo para atualizar as informações.
4. Evitar erros futuros:
   • Antes de emitir as notas fiscais, valide os detalhes do pedido e garanta que a nota associada esteja correta.